双柏县西城幼儿园2025年部门预算公开

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双柏县西城幼儿园2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县西城幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县西城幼儿园2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县西城幼儿园2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安全工作常态化

建立安全机构，强化幼儿园安全工作领导小组的职责。领导小组负责协调统筹幼儿园师生、财产的安全工作，负责起草并落实各项安全措施，召开安全工作会议、安全常识培训等工作。做到时时、处处、事事的安全工作有专人负责，以保证安全工作万无一失，杜绝了安全事故。

2.创新教育科研

我园的教研工作以研究教材内容、教学方法，教师在上课当中遇到的疑难问题为主要内容开展活动。每月进行教研活动，探讨问题。每月开展教师上示范课活动，统一上集体备课的内容，对教师示范课用2+2的模式进行面对面的评议，在肯定优点的同时，提出不足，促使每个教师不断完善自己，不断提高自己的教育教学能力。每学年利用家长开放日活动向家长公开教学一次，让家长、社会了解幼儿教育的重要性，了解自己孩子在幼儿园的表现情况，增进家长与幼儿园的合作。

3.努力创设适宜的物质环境和精神环境，发挥隐性教育功能

环境是幼儿赖以生活和认知的基本条件。一方面，各班教师努力为幼儿创设丰富而实用的物质环境（如创设各类活动区角，制作富有教育意义的墙饰）。另一方面，努力为幼儿创造相对宽松、和谐且积极向上的精神环境。通过环境对幼儿施以潜移默化的影响，收到良好的教育效果。

4.强化服务意识，提高服务质量

幼儿园的工作性质是保育为先、教育为重。为提高保育服务质量，让孩子生活舒心，家长放心，我们首先要做到四心，即“关心、爱心、耐心、细心”。从每日的各个环节入手，把好晨检、进餐、如厕、户外、午睡、离园等几大关口，加强护理照顾，并要关注特殊儿童的成长变化，在生活、学习、心理上给予帮助、照顾、沟通、疏导，使特殊儿童得到转变，用实际行动体现教师的四心。在养成教育方面，教师们着力培养幼儿良好的生活习惯，通过创造幼儿参加劳动的条件，指导和帮助幼儿做一些力所能及的事情。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3600569.83元，其中：一般公共预算3550569.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元。

与上年对比：部门财务总收入较上年4625282.26元对比，减少1024712.43元，下降22.15%，主要原因分析：一是2025年一般公共预算拨款收入比上年减少324712.43元；二是2025年其他收入比上年减少700000.00元。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算拨款收入减少324712.43元，下降8.38%，主要原因是2025年幼儿生均公用经费未纳入年初预算；其他收入减少700000.00元，下降93.33%，主要原因是根据单位实际情况，2025年其他收入预算数是50000.00元，上年度其他收入预算数是750000.00元，与上年对比下降。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3550569.83元，其中：本年收入3550569.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3550569.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少324712.43元，下降8.38%，主要原因是2025年幼儿生均公用经费未纳入年初预算。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少324712.43元，下降8.38%，主要原因是2025年幼儿生均公用经费未纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3600569.83元。财政拨款安排支出  3550569.83元，其中：基本支出3550569.83元，与上年对比减少69712.43元，下降1.93%，主要原因是2024年10月在职实有22人，较上年23人相比减少1人，工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金减少；项目支出0元，与上年对比减少255000.00元，下降100%，主要原因是2025年幼儿生均公用经费未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出—普通教育—学前教育：2698530.12元，主要用于本单位在职人员工资、校长职级奖励、单位资金支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：388788.96元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：164045.79元，主要用于缴纳本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：72909.24元，主要用于缴纳本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：7568.00元，主要用于缴纳本单位在职人员大病补充医疗保险费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：218727.72元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3550569.83元，其中：30101 基本工资：866340.00元，30102 津贴补贴：107496.00元，30107 绩效工资：1244895.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：388788.96元，30110 职工基本医疗保险缴费：164045.79元，30111 公务员医疗补助缴费：72909.24元，30112 其他社会保障缴费：20327.12元，30113 住房公积金：218727.72元，30199 其他工资福利支出：467040.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县西城幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县西城幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县西城幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县西城幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县西城幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县西城幼儿园资产总额13973728.53元，其中，流动资产76685.53元，固定资产13889043.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1168393.51元，增加的主要原因一是对教育局划拨资产275000.00元进行入账；二是幼儿园提升改造项目增加固定资产1041188.60元；三是幼儿园改扩建项目从在建工程转固定资产356736.48元；四是为满足幼儿园发展需要购置设备103405.00元，家具和用具55845.00元。其中固定资产增加1832175.08元，增加的主要原因一是对教育局划拨资产275000.00元进行入账；二是幼儿园提升改造项目增加固定资产1041188.60元；三是幼儿园改扩建项目从在建工程转固定资产356736.48元；四是为满足幼儿园发展需要购置设备103405.00元，家具和用具55845.00元；在建工程减少259252.70元，减少的主要原因是在建工程转为固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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